Faktúra č. DFB0335/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Ivana Kabaňová NEKA
- IČO: 51227151
- Adresa: Ľudová 1451/29, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0335/20
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 30.06.2020
- Celková hodnota: 184,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0188/20
- Dátum zverejnenia: 01.08.2020
- Poznámka: