Faktúra č. DFB0335/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: GL Team,s.r.o.
- IČO: 47984511
- Adresa: Pekárska 11, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0335/19
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu-dielne-4/2019
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 226,20 €
- Identifikácia objednávky: 0161/19
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka: