Faktúra č. DFB0327/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0327/21
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 74,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0272/21
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť