Faktúra č. DFB0326/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0326/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zásobníkov-2023/2Q
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 59,40 €
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť