Faktúra č. DFB0319/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Gama print, s.r.o.
- IČO: 47036486
- Adresa: Nová 1150/5, 05311 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/25
- Popis fakturovaného plnenia: štartovné čísla-50ks
- Dátum doručenia: 21.03.2025
- Celková hodnota: 562,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0303/25
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka: