Faktúra č. DFB0319/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: eSoft s.r.o.
- IČO: 36051799
- Adresa: A.Hlinku 1649, 962 12 Detva
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/23
- Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok-2023/1Q
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 129,00 €
- Identifikácia objednávky:
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka: