Faktúra č. DFB0319/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok-2023/1Q
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 129,00 €
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť