Faktúra č. DFB0319/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 14.04.2022
  • Celková hodnota: 7,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0211/22
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť