Faktúra č. DFB0317/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Prvý - RSP
- IČO: 40197131
- Adresa: Zigmundíkova 458, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0317/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-konvektomat-ŠJ
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 196,80 €
- Identifikácia objednávky: 0216/23
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka: