Faktúra č. DFB0317/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0317/19
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 223,30 €
- Identifikácia objednávky: 0190/19
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka: