Faktúra č. DFB0311/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0311/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 17.06.2020
  • Celková hodnota: 444,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0215/20
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť