Faktúra č. DFB0310/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: SU2, s.r.o.
- IČO: 43789234
- Adresa: Špačinská cesta 34, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0310/18
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-kaderníčky-Májový kvet
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota: 55,45 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: