Faktúra č. DFB0297/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0297/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 84,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0181/19
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť