Faktúra č. DFB0290/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0290/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 135,07 €
  • Identifikácia objednávky: 0198/22
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť