Faktúra č. DFB0287/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0287/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0179/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť