Faktúra č. DFB0283/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 103,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0183/23
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť