Faktúra č. DFB0277/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KadernickyServis s.r.o.
- IČO: 55005781
- Adresa: Dvory 1932/8, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0277/25
- Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kaderníčky
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 320,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0261/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka: