Faktúra č. DFB0270/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0270/21
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 28.05.2021
  • Celková hodnota: 53,66 €
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť