Faktúra č. DFB0255/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0255/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-cukrár+akcie
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 47,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0157/19
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť