Faktúra č. DFB0251/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0251/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 1 638,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0203/23
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť