Faktúra č. DFB0243/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0243/23
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 189,91 €
- Identifikácia objednávky: 0144/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka: