Faktúra č. DFB0242/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0242/23
  • Popis fakturovaného plnenia: počítače,multif.zar.,tlačiarne,termokamera,príslušenstvo k PC
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 16 926,53 €
  • Identifikácia objednávky: 0200/23
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť