Faktúra č. DFB0242/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0242/19
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-4/2019
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 1 093,87 €
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť