Faktúra č. DFB0241/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0241/20
  • Popis fakturovaného plnenia: rúško jednorazové,rukavice latex.
  • Dátum doručenia: 06.05.2020
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0152/20
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť