Faktúra č. DFB0239/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0239/19
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC+vyraďovacie protokoly
- Dátum doručenia: 26.03.2019
- Celková hodnota: 129,48 €
- Identifikácia objednávky: 0130/19,0134/19
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka: