Faktúra č. DFB0236/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0236/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT490CC
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 337,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0038/23
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť