Faktúra č. DFB0235/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/21
  • Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
  • Dátum doručenia: 11.05.2021
  • Celková hodnota: 353,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0183/21,0206/21
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť