Faktúra č. DFB0229/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0229/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 1 157,12 €
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť