Faktúra č. DFB0223/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Prvý - RSP
- IČO: 40197131
- Adresa: Zigmundíkova 458, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0223/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-umývačka-ŠJ
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 318,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0219/25
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka: