Faktúra č. DFB0223/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0223/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto TT490CC
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 312,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0128/19
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť