Faktúra č. DFB0219/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Čarnoká Ingrid-TIFFANY s.r.o.
- IČO: 55584128
- Adresa: Limbová 2085/5B, 05201 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/24
- Popis fakturovaného plnenia: stolík kozm.-1ks,kufor kozm.prenosný stolík s USB-1ks,kreslo-1ks,stolík podologický-2ks-kozmetičky
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 1 097,11 €
- Identifikácia objednávky: 0110/24,0135/24
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka: