Faktúra č. DFB0219/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: JUEL s.r.o.
- IČO: 36235334
- Adresa: Suchá nad Parnou 787, 91901 Suchá nad Parnou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 121,45 €
- Identifikácia objednávky: 0084/23
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka: