Faktúra č. DFB0219/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/20
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zásobníkov-2Q/2020
  • Dátum doručenia: 02.04.2020
  • Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť