Faktúra č. DFB0218/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/23
  • Popis fakturovaného plnenia: software-Naša strava.sk-ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 928,80 €
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť