Faktúra č. DFB0211/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0211/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2023/2
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 458,88 €
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť