Faktúra č. DFB0208/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0208/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 21,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0066/19
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť