Faktúra č. DFB0207/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0207/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-TV
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 136,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0188/23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť