Faktúra č. DFB0201/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0201/21
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky-TT490CC
  • Dátum doručenia: 04.05.2021
  • Celková hodnota: 188,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0204/21
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť