Faktúra č. DFB0199/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LÁVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 22, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0199/25
- Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0207/25
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka: