Faktúra č. DFB0192/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0192/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 29,40 €
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť