Faktúra č. DFB0188/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0188/23
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec-šatňa THS
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 137,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0164/23
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť