Faktúra č. DFB0188/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0188/21
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátory-2000ks
  • Dátum doručenia: 16.04.2021
  • Celková hodnota: 580,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0173/21
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť