Faktúra č. DFB0187/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0187/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 93,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124/20
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť