Faktúra č. DFB0186/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0186/23
  • Popis fakturovaného plnenia: umývačka riadu-TV
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 599,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0062/23
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť