Faktúra č. DFB0180/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: il CLIENTE s.r.o.
IČO: 11865334
Adresa: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha - Vinohrady

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0180/24
Popis fakturovaného plnenia: servis,montáž-sušička
Dátum doručenia: 25.01.2024
Celková hodnota: 199,65 €
Identifikácia objednávky: 0143/24
Dátum zverejnenia: 16.02.2024
Poznámka:

Tlačiť