Faktúra č. DFB0179/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0179/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tepovač-Puzzi 10/1 Edition
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 840,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0114/22
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť