Faktúra č. DFB0175/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0175/23
  • Popis fakturovaného plnenia: obalový mat.-A,C
  • Dátum doručenia: 24.02.2023
  • Celková hodnota: 344,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0088/23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť