Faktúra č. DFB0174/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0174/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie-2/2019
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 71,27 €
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť