Faktúra č. DFB0173/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Hudec - Domáce potreby
- IČO: 30730937
- Adresa: Trojičné námestie 5915/9, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0173/23
- Popis fakturovaného plnenia: inventár-cvičná kuchyňa-TV
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 1 217,88 €
- Identifikácia objednávky: 0153/23
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka: