Faktúra č. DFB0173/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0173/23
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-cvičná kuchyňa-TV
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 1 217,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0153/23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť