Faktúra č. DFB0171/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/23
  • Popis fakturovaného plnenia: propagácia-Trnavsko-Erasmus+
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 345,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0066/23
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť