Faktúra č. DFB0171/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2020/3
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 449,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť